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怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2024年预算公开目录

 第一部分

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

（1）负责州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议及全州人大系统工作会议的筹备和会务工作；负责云南省人代会怒江代表团的组织和服务保障工作；负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责机关干部大会等会议的筹备和会务工作；协助各专门（工作）委员会、工委做好重要会议的服务保障工作。

（2）协调制定常委会年度工作要点、五年立法规划和年度立法工作计划、代表工作计划，综合起草常委会年度立法、监督计划和工作要点；协助各专门（工作）委员会、工委做好省人大及其常委会赴怒江开展的和以州人大常委会名义开展的视察、执法检查、专题调研等活动的服务保障工作。

（3）负责常委会机关文电、机要、档案、保密、文印、办公自动化、网络安全和信息化建设工作。

（4）负责州人大及其常委会的意识形态和宣传工作。

（5）负责州人大常委会机关人事管理、离退休人员服务管理工作；负责机关干部因公出国（境）政审、团组的组织实施和相关手续办理；负责机关干部的培训、考核、监督、管理等工作。

（6）负责州人大常委会机关行政管理、财务管理、资产管理、基本建设、安全保卫、后勤保障等工作。

（7）负责办理和接待人民群众来信来访；向常委会领导反映来信来访中提出的重要建议、重要问题；督办重要信访事项。

（8）负责州人大常委会机关的公务接待工作。

（9）负责州人大常委会与州委和“一府一委两院”的联系协调工作；协调指导各专门（工作）委员会办公室、科室的工作，联系指导县市人大常委会办公室工作。

（10）配合有关专门委员会做好人大代表培训工作。

（11）负责州人大常委会机关接受年度综合考评的有关工作。

（12）负责组织协调机关的挂钩扶贫工作。

（13）完成省人大常委会办公厅、州人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怒江傈僳族自治州人民代表大会及其常委会共设置9个内设机关，包括：5个专门委员会：州人大民族和外事华侨委员会、州人大法制和监察司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生和社会建设委员会、州人大农业农村和环境资源保护委员会。3个人大常委会工作委员会：州人大常委会代表工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。1个办事机构：州人大常委会办公室（下设：综合科、宣传信息科、信访老干科、行政科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是自治州成立70周年。州人大常委会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在中共怒江州委领导下，聚焦省委“3815”战略发展目标和州委“三步走”奋斗目标，大力发展全过程人民民主，稳中求进，进中提质，以人大工作高质量发展助推怒江经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,638,049.02元，其中：一般公共预算20,638,049.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务拨款总收入增加534,468.78元，增长2.66%，主要原因：根据代表工作需要，增加了州人大代表活动经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,638,049.02元，其中:本年收入20,638,049.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,638,049.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入增加534,468.78元，增长2.66%，主要原因：根据代表工作需要，增加了州人大代表活动经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,638,049.02元。财政拨款安排支出20,638,049.02元，其中：基本支出18,116,449.02元，与上年对比减少119,795.22元，下降0.66%，主要原因是因人员减少按标准测算的基本支出正常减少；项目支出2,521,600.00元，与上年对比增加654,264.00元，增长35.04%，主要原因是新增了人大立法经费和人大议案办理专项经费2个项目，并调增了人大代表活动专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共服务支出-人大事务-行政运行13,414,085.00元，主要用于州人大常委会机关在职行政人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

（二）一般公共服务支出-人大事务-人大会议500,000.00元，主要用于保障州十二届人大三次会议及常委会等会议方面的支出。

（三）一般公共服务支出-人大事务-人大立法20,000.00元，主要用于保障人大立法方面的支出

（四）一般公共服务支出-人大事务-代表工作1,367,400.00元，主要用于保障州人大代表履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费、以及代表生病看望、代表任期内去世后慰问等支出。

（五）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出100,000.00元，主要用于保障办理人大意见建议方面的支出。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1,363,845.60元，主要用于行政离退休人员养老补助和公用经费支出。

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,514,225.92元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险费单位承担部分的支出。

（八）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34,200.00元，主要用于机关遗属人员支出。

（九）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34,253.77元，主要用于缴纳机关在职人员工伤、失业保险缴费单位承担部分的支出。

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗728,721.00元，主要用于机关人员基本医疗保险缴费单位承担部分的支出。

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助323,950.73元，主要用于机关人员和退休人员公务员医疗补助缴费单位承担部分的支出。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,490.00元，主要用于机关在职人员大病医疗保险缴费单位承担部分的支出。

（十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,208,877.00元，主要用于缴纳机关人员住房公积金单位承担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我机关无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我机关无既定支出标准标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额255,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算225,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0.00，增长0.00%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

经费预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为245,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00， 增长0.00%；公务用车运行维护费245,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

经费预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室高度重视预算绩效管理工作，严格按照《怒江州财政局全面实施预算绩效管理工作方案》和《怒江州财政局全面实施预算绩效管理实施方案》的要求，紧紧围绕州人大常委会的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。四个重点项目绩效目标如下：

一是机构正常运转专项经费绩效目标，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二是人大会议专项经费绩效目标，主要用于改善人大机关工作条件，保障机关工作正常开展。有效管理机关办公环境、会议服务、设备设施保养维护工作正常运转，有效保障整个州人大常委会机关工作的正常开展，加强机关自身的建设。按年度举行召开人代会，每两月召开一次州人大常委会会议及主任会议、听取和审议“一府两院”专项工作报告。

三是人大立法、人大监督专项经费绩效目标，按照怒江州人大常委会年度监督工作计划，州人大将认真执行监督法，创新监督方式、增强监督实效，通过听取和审议专项工作报告、审查和批准财政决算、政府债务限额报告、开展执法检查、开展专题询问、开展专项工作评议、开展质询、约见约谈、组织开展工作视察或专题调研、对当年执法检查报告和常委会审议意见研究处理情况进行跟踪监督、督促落实、加强和改进规范性文件备案审查工作、继续推进预算联网监督工作、配合全国、省人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研等工作。

四是州人大代表专项经费绩效目标，根据《组织法》《选举法》《代表法》《怒江州人大代表活动经费管理使用的意见》等规定，组织好代表学习培训工作，并通过组织开展代表小组活动，针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等，为怒江的发展充分发挥监督和推动作用。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2024年机关运行经费安排1,861,213.00元，与上年对比减少106,562.00元，降低5.42%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，较上年压减一般公用经费支出，降低机关运行成本。

机关运行经费具体安排：办公费100,000.00元、电费1,000.00元、邮电费10,000.00元、差旅费100,378.00元、维修（护）费20,000.00元、公务接待费60,000.00元、会议费50,000.00元、其他商品和服务支出64,400.00元、工会经费155,571.00元、福利费194,464.00元、公务用车运行维护费245,000.00元、其他交通费用860,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,504,211.10元，其中:流动资产216,444.96元，固定资产2,287,766.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少392,326.91元，其中固定资产减少495,100.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年的公开表20240530115504063.xlsx

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