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怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责州人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据州常委会机关党组会议纪要》。

12．负责机关乡村振兴、挂联帮扶和各项检查考核的综合协调工作。

13．完成省人大常委会办公厅、州人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在中共怒江州委领导下，州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，认真落实中央、省委、州委人大工作会议精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，持续打牢“稳”的基础，积蓄“新”的动能，提升“进”的质效，以强烈的政治责任感履行宪法法律赋予的职责，为怒江经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。

全年组织召开州人民代表大会1次、主任会议7次、常委会会议7次；完成立法2项；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告23项、执法检查6次、专项督察14次、专题询问1次、专题调研7次；组织开展各级人大代表视察4次；决定重大事项2项；选举和任免国家机关工作人员32人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我机关共设置9个内设机构，包括：专门委员会5个，分别是：民族和外事华侨委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会、农业农村和环境资源保护委员会；工作委员会和办事机构4个，分别是：法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

纳入怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计21,013,635.11元。其中：财政拨款收入20,811,635.11元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入202,000.00元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计减少1,205,390.73元，下降5.43%。其中：财政拨款收入减少1,280,390.73元，下降5.80%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加75,000.00元，增长59.06%。财政拨款收入减少的主要原因是：一是在职人数较上年有所减少相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等经费预算也随人员的减少而减少；二是压缩了人大会议经费。其他收入增加的主要原因是：一是加大了人大代表活动阵地实践创新联系点运维补助经费投入；二是全国人大代表人数比上年有所增加相应的保障经费也有所增长。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计21,049,187.11元。其中：基本支出17,860,248.48元，占总支出的84.85%；项目支出3,188,938.63元，占总支出的15.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,113,809.57元，下降5.03%。其中：基本支出减少1,495,567.79元，下降7.73%；项目支出增加381,758.22元，增长13.60%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因是：人员变动、工资调整、按定额核定的公用经费等较上年有所减少。项目支出增加的主要原因是：增加了基层人大履职能力提升专项经费用于保障基层人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察等方面的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出17,860,248.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,979,937.78元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,880,310.70元，占基本支出的10.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,188,938.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州人大常委会机关履职和保障经费支出468,431.03元，用于保障常委会委员参加会议、培训、视察、调研、联系基层代表等工作。

2.人大会议经费支出498,700.00元，用于保障州十二届人大第三次会议和常委会会议方面的支出。

3.2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金276,100.00元，用于保障基层人大履职方面的支出。

4.2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金798,280.00元，用于保障基层人大履职方面的支出。

5.州人大代表活动经费支出254,900.00元，用于保障州人大代表履职所需支出。

6.省人大代表活动经费支出63,963.00元，用于保障省人大代表履职所需支出。

7.2023年全国、省人大代表活动经费支出163,989.00元，用于保障全国人大代表、省人大代表履职所需支出。

8.对下支出2023年州人大代表通讯交通补助经费342,750.00元，用于保障驻县（市）州人大代表履职所需支出。

9.遗属生活补助经费支出35,232.00元，用于遗属人员生活补助方面的支出。

10.2023年州本级第三批抚恤安葬及遗属生活补助经费支出273,477.60元，用于机关职工逝世抚恤安葬费用支出。

11.2023年州本级第五批抚恤安葬及遗属生活补助经费支出1,116.00元，用于遗属人员生活补助方面的支出。

12.2023年春节走访慰问活动经费支出12,000.00元，用于保障开展2023年春节走访慰问困难群众等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出20,811,635.11元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少1,280,390.73元，下降5.80%,主要原因是：人员变动、工资调整等大力压减非刚性非重点支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16,082,470.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于机关人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出，保障机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,352,615.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于机关基本养老保险、职业年金等经费支出；

9.卫生健康（类）支出1,093,793.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于机关人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出28,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于机关开展乡村振兴补助资金等方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,254,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于机关人员公积金等经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305,000.00元，决算为260,135.40元，完成年初预算的85.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元，决算为244,544.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.01%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为15,591.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.99%，完成年初预算的25.60%，具体是国内接待费支出决算15,591.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305,000.00元，支出决算为260,135.40元，完成年初预算的85.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元，决算为244,544.40元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为15,591.00元，完成年初预算的25.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，严格贯彻落实厉行节约原则，进一步严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,053.60元，下降0.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少455.60元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少598.00元，下降3.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步严控“三公”经费支出；二是公务接待活动较上年减少，公务接待经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障全国、省、州人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来怒江视察、调研、指导工作的对口接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出1,870,710.70元，比上年增加53,806.21元，增长2.96%，主要原因是开展立法工作、培训、视察和专题调研工作增加，导致差旅费增长；单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费方面的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,504,211.10元，其中，流动资产216,444.96元，固定资产2,287,766.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125,700.00元，其中固定资产增加125,700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额125,700.00元，其中：政府采购货物支出125,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额元41,580.00，其中：授予小微企业合同金额14,080.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53330000110101111

怒江傈僳族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度公开表20241015120358766.xlsx